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澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校2015年度部门决算

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

        第一部分 澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校概况

一、部门职能及主要工作

（一）主要职能

轮（培）训各级党员领导干部，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中特理论和党的路线、方针、政策。

（二）2015年主要工作

1.2015年党校（行政学校、南部综合培训中心）举办各类培训班40期，培训人次近7000名,完成了县委县政府下达的各项教学培训任务。

2.2015年在省、市委党校系统2015年度调研立项课题结项率达100%。

3.2015年5月启动在党校现址基础上改建方案，对教学办公楼、学员住宿楼、食堂、花园实施维修改造。除学员住宿楼外，其它工程已全部完工。

4.2015年累计捐助资金3.28万元，帮助群龙乡王家堰村和永红乡凤仪村改善基础设施，发展农村产业。

二、部门决算单位构成

中共澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校系纳入2015年度决算汇编范围的独立核算单位，共一个。其中独立报送单户表的单位一个，事业单位汇总录入一户。

第二部分 澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校2015 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分  澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校本年收入决算297.19万元，其中：当年财政拨款收入297.19万元，占本年收入100%。

澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校本年支出决算257.07万元，其中：教育支出248.01万元，住房保障支出9.06万元，年末结转和结余47.78万元。

本年支出决算257.07万元，其中：基本支出196.86万元，占本年支出76.6%；项目支出60万元，占本年支出23.4%。

二、财政拨款支出决算情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校班干部教育事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出243.67万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校班干部教育事业发展相关工作。 

（二）社会保障和就业支出1.12万元，主要用于抚恤金。

（三）住房保障支出9.06万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.4万元,较2014年决算数下降28%，主要原因是切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，13人，共计支出0.4万元，具体开支内容包括生活及住宿。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费1.18万元,较2014年决算数下降18%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。

截至2015年底，单位公务用车保有量共有汽车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.18万元，用于干部培训工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  澳门特区赌场,澳门博彩业网址委党校2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计257.07万元。
（二）政府采购情况
本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为21.06万元，其中货物类21.06万元，均按照《政府采购法》及《南充市2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2015年末共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

  第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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