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发布机构

澳门特区赌场,澳门博彩业网址盘龙镇

成文日期

2016-06-12

盘龙镇人民政府澳门特区赌场,澳门博彩业网址2016年部门预算编制的说明

时间：2016-06-12 | 来源：盘龙镇

盘龙镇人民政府

澳门特区赌场,澳门博彩业网址2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案“定职能、定人员、定经费”；2016年我镇重点加强基层政权建设，发展农村经济，加强社会管理，维护社会稳定等工作。

二、部门概况

盘龙镇人民政府共设一个预算单位，下属两个事业单位（盘龙镇农业服务中心和盘龙镇社会事务服务中心），共有在编在岗人员40人，其中行政23人，事业17人。遗属人员21人。

三、收支预算总体情况

2016年盘龙镇人民政府收入预算总额为823.51万元，其中：当年财政拨款收入823.51万元。相应安排支出预算823.51万元：一般公共服务375.3万元，国防支出1.00万元，文化体育与传媒支出0.15万元，社会保障和就业支出175.44万元，农林水支出230.95万元，交通运输支出10.30万元，资源勘探信息等支出3.00万元，住房保障支出27.37万元。

四、支出预算安排情况

盘龙镇人民政府财政预算安排主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出375.3万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）国防支出1.00万元，主要用于征兵支出。

（三）社会保障和就业支出175.4万元，主要用于民政优抚、低保、五保和遗属人员支出。

（四）文化体育与传媒支出0.15万元，主要用于广播维修支出。

（五）住房保障支出27.37万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出230.95万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（七）交通运输支出10.30万元，主要用于水上交通管理支出。

（八）资源勘探信息支出3.00万元，主要用于安全、维稳、综治经费支出。

附件：表1. 2016年收支预算总表
        表2. 2016年人员支出财政拨款预算表
        表3. 2016年日常公用支出财政拨款预算表
        表4. 2016年乡镇项目支出预算表
      表5. 2016年乡镇村级项目支出预算表

表1. 2016年收支预算总表
预算单位:911115盘龙镇政府单位:元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、当年财政拨款收入	8,235,094	一、人员支出	3,498,654
二、行政单位教育收费收入		二、日常公用支出	400,000
三、事业收入		三、对个人和家庭的补助	113,028
四、事业单位经营收入		四、项目支出	4,223,412
五、转移性收入		五、转移性支出
六、其他收入		上缴上级支出
		对附属单位的补助支出

本年收入合计	8,235,094	本年支出合计	8,235,094
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中:转入事业基金
其中:事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中:事业单位经营亏损

收入总计	￥8,235,094	支出总计	￥8,235,094

表2. 澳门特区赌场,澳门博彩业网址2016年人员支出财政拨款预算表

单位:元

单位名称

功能分类

项目名称

工资及津贴补贴(绩效工资)

工会经费

社会保障缴费

遗属补助

其他

备注

基本工资

津贴及绩效工资

奖励工资

养老保险

职业年金

住房公积金

医疗保险

残疾人保险

科目编码

科目名称

经济分类(科目及编码)

基本工资(30101)

津贴补贴(30102)

奖金(30103)

工会经费(30228)

社会保障缴费(30104)

住房公积金(30311)

社会保障缴费(30104)

生活补助(30305)

盘龙镇政府汇总

3,611,682

1,094,640

1,095,060

91,220

43,794

456,184

182,474

273,710

244,058

17,514

113,028

盘龙镇政府

2010301

行政运行

2,324,714

1,094,640

1,095,060

91,220

43,794

盘龙镇政府

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

638,658

456,184

182,474

盘龙镇政府

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

244,058

盘龙镇政府

2081104

残疾人康复

17,514

盘龙镇政府

2210201

住房公积金

273,710

盘龙镇政府

2080801

死亡抚恤

113,028

一、人员支出

1.基本工资:以各单位提供的2015年10月底人社局的文件为依据,安排机关事业在编人员工资。

2.奖励工资:按2015年10月底基本工资为基数,安排机关事业在编人员一个月奖励工资,年终由单位考核发放。

3.津补贴:以各单位提供的2015年12月底人社局的文件为依据,安排机关事业在编人员津补贴、绩效工资(含特殊津补贴及公检法部门加班补助)。

4.“52元”保留津贴:根据国发[1993]85号文件,按52元/人.月安排在编人员保留津贴。

5.遗属生活补助:以人社局的文件为依据,按2015年10月底遗属生活补助标准安排。

二、社会保障缴费

1.养老保险:根据国发[2015]2号文件,从2014年10月1日起,养老保险费由单位和个人共同负担,单位缴纳本单位工资总额的20%,个人缴纳本人工资总额的8%。

2.职业年金:根据国发[2015]2号文件,从2014年10月1日起,单位缴纳本单位工资总额的8%,个人缴纳本人工资总额的4%。

3.医疗保险:根据南充市南府办发[2015]4号文件,从2015年1月1日起,医疗保险单位缴费按在职人员工资总额的7.2%缴纳,个人按2%缴纳。根据国办发[2000]37号文件,公务员医疗保险按全县行政事业单位在职人员工资总额的3.5%安排。

4.住房公积金:根据建经管[2005]5号文件,按在职人员工资总额的12%安排。

5.残疾人就业保障金:根据《残保法》,按在职人员基本工资的1.6%安排。

6.工会经费:根据《工会法》规定,按在职职工年工资总额的2%安排。教育系统的工会经费0.5%部分安排到教育工会。

表3. 澳门特区赌场,澳门博彩业网址2016年日常公用支出财政拨款预算表
预算单位:911115盘龙镇政府单位:元
序号	支出功能分类	科目编码	2010301	备注
	支出功能分类	科目名称	行政运行	备注
	合计		￥400,000
	支出经济分类
	科目编码	科目名称
1	30201	办公费	50,000
2	30202	印刷费	20,000
3	30203	咨询费
4	30204	手续费
5	30205	水费	10,000
6	30206	电费	25,000
7	30207	邮电费	15,000
8	30209	物业管理费
9	30211	差旅费	80,000
10	30212	因公出国（境）费用
11	30213	维修（护）费	20,000
12	30214	租赁费
13	30215	会议费	50,000
14	30216	培训费	20,000
15	30217	公务接待费	30,000
16	30218	专用材料费
17	30224	被装购置费
18	30225	专用燃料费
19	30226	劳务费	50,000
20	30227	委托业务费
21	30228	工会经费
22	30229	福利费
23	30231	公务用车运行维护费
24	30239	其他交通费用
25	30240	税金及附加费
26	30299	其他商品和服务支出	30,000
编制口径:
一、公用支出
1.公用经费:以2015年10月底单位在编人数为依据,定额安排部门公用经费总额。县级部门公用经费包括项目实施经费、办公费、差旅费、水电费、会议费、公务接待费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费以及县委县政府中心工作等。乡镇公用经费包括项目工作经费、涉老管理工作经费及办公费、差旅费、会议费、水电费、培训费、维修(护)费、公务接待费，安全维稳、综合治理等经费。

表4. 澳门特区赌场,澳门博彩业网址2016年乡镇项目支出预算表
单位:元
乡镇(街道办事处)	合计	人大代表之家经费	农村广播维修经费	水上交通安全经费	安全维稳经费	征兵经费	其他费用	备注
功能分类	科目编码	2010108	2070404	2140136	2150605	2030601	2140136
功能分类	科目名称	代表工作	广播	水路运输管理支出	安全监管监察专项	兵役征集	水路运输管理支出
经济分类	科目编码	30215	30213	30299	30299	30299	30299
经济分类	科目名称	会议费	维修(护)费	其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出
盘龙镇政府	159,500	15,000	1,500	103,000	30,000	10,000
编制口径:
一、人员支出
1.水上交通安全人员补助:根据县政府办南府办发[2011]102号和南府纪[2014]20号要求，管船站长按100元/人.月,管船员按200元/月.人,重点码头签单员按1000元/月.人,一般码头签单员按300元/月.人,安排到各乡镇。
二、公用支出
1.人大代表之家经费:按1.5万元/乡镇.年安排(含人大代表300元/人.年经费)。
2.乡镇征兵经费:按1万元/乡镇.年安排。
3.乡镇安全经费:根据南府纪[2015]2号文件，中心镇按3万元/年安排，其他乡镇按2万元/年安排安全、维稳、综治经费。
4.乡镇水上交通安全经费:根据南府办发[2011]102号和南府纪[2014]20号要求，对滨江、火峰、老鸦、谢河、盘龙、楠木、富利、王家、大堰、升水、双峰、铁鞭、太霞、西河、店垭等一类乡镇按2.5万元/年补助；对河东、碾盘、石河、大富、铁佛、升钟、定水、兴盛、神坝、大坪、桐坪等二类乡镇按2万元/年补助；对肖家、寒坡、万年、建兴等三类乡镇按1.5万元/年补助安排。
5.乡镇广播维修经费:按1500元/乡镇.年安排。

表5.澳门特区赌场,澳门博彩业网址2016年乡镇村级项目支出预算表
单位:元
乡镇(街道办事处)		合计	五保户人员经费	义务兵人员经费	村干部报酬	居委会干部报酬	村(居)民小组长报酬	备注
功能分类		科目编码	2081102	2080805	2130805	2130805	2130805
功能分类		科目名称	农村五保供养支出	义务兵优待	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助	对村民委员会和村党支部的补助
经济分类		科目编码	30306	30305	30305	30299	30299
经济分类		科目名称	救济费	生活补助	生活补助	生活补助	生活补助
911115	盘龙镇政府	4,063,912	1,488,000	266,432	1,560,000	259,200	490,280
				32	26	3	238
编制口径:
一、人员支出
1.村(社区)干部基本报酬:社区按三职干部安排,其中,书记2600元/人.月、主任2400元/人.月、其他人员2200元/人.月。5000人以上的居委副书记2200元/人.月。村按四职干部安排,其中,书记1430元/人.月、主任1290元/人.月、文书1140元/人.月、其他人员1140元/人.月。
2.村(居)民小组长基本报酬:由于我县村(居)民小组未进行调整,村(居)民小组长基本报酬按每3个社安排一人补助,标准按515元/月安排。
3.义务兵优待:根据南充市人民政府办公室《澳门特区赌场,澳门博彩业网址调整义务兵家庭优待金标准的通知》(南府办函[2014]86号)要求,按8326元/人.年安排。
4.五保供养金:集中供养五保户按350元/人.月安排,分散供养五保户按300元/人.月安排。

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