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澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学2020年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学属于全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。信用代码：12511121452229252X。

主要工作：

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质；

2、落实德育常规，促进学生良好习惯的养成；

3、强化教学常规管理，全面提高教学质量；

4、丰实教师培训模式，有效提高科研成效；

5、加强安全责任意识，提高后勤保障能力；

6、民主管理，科学理财。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学是一所九年一贯制学校，属一级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学2020年收入预算298.92万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入298.92万元，占100%。

2020年支出预算298.92万元，其中：基本支出292.57万元，占97.8%；项目支出6.35万元，占2.12%。

四、财政拨款收支预算情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学2020年度财政拨款收支预算总计298.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.23万元，增长15.13%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学2020年度一般公共预算财政拨款支出314.66万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.23万元，增长15.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学2020年一般公共预算财政拨款支出298.92万元，主要用于以下方面:教育支出268.92万元，占89.97%；社会保障和就业支出6.35万元，占2.12%；住房保障支出23.65万元，占7.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务2050202：2020年预算数为298.92万元，主要用于基本工资、津贴及绩效工资、奖励工资、工会经费、养老保险、医疗保险、残疾人保险、住房公积金、日常公用经费等。

2. 教育2050202：2020年预算数为268.92万元，主要用于基本工资、津贴及绩效工资、奖励工资、工会经费、常公用经费等。

3. 社会保障和就业2080801：2020年预算数为6.35万元，主要用于遗属生活补助。

4.住房保障2210201：万元，2020年预算数为23.65万元，主要用于住房保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出309.68万元，其中：

人员经费275.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2020年公务接待费0万元。2020年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址升钟镇柳树小学2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，本单位属一级预算单位，无下属单位。

（二）政府采购支出情况

2020年度，本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，学校没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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