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2018年度

澳门特区赌场,澳门博彩业网址永定镇人民政府决算

目    录

公开时间：2019年9月25日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 25

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入总表 26

三、支出总表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻党的方针，政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。

4.向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基础政权建设。

5完成上级政府交办其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.编制本镇年度预算草案并组织执行，向镇人大报告财政决算，管理和监督镇各项财政收支。

2.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。

3.负责各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

4.执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡监”

5.承办镇党委、政府及上级财政部门交办的共他事项。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括永定镇本级，以及下属二级单位2个（其他事业单位有永定镇农业服务中心、社会事业服务中心）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入1603.07万元、支总计1549.2万元。与2017年相比，收入增加113.29万元，增长7.06%；支出增加87.33万元，增长5.63%。主要变动原因是财政预算增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1603.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1602.81万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.02%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1548.93万元，其中：基本支出339.09万元，占21.89%；项目支出1210.1万元，占78.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1602.81万元，支出1548.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加113.29万元、87.33，各增长7.06%、5.03%。主要变动原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出1548.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加87.33万元，增长5.03%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出1548.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出393.68万元，占24.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出732.71万元，占47.3%；医疗卫生支出74.39万元，占4.8%；文化体育与传媒支出5.15万元，占0.33%；农林水支出356.63万元，占**%；交通运输支出2.27万元，占0.17%；资源勘探信息等支出3万元，占0.19%；国防支出支出万元，占0.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年般公共预算支出决算数为1548.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务，人大事务，代表工作:2018年决算支出数为1.5万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行:2018年决算支出数为192.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行:2018年决算支出数为139.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出:2018年决算支出数为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.国防支出，国防动员，兵役征集：2018年决算支出数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，广播：2018年决算支出数为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，其他文化支出：2018年决算支出数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤：2018年决算支出数为13.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出，抚恤，伤残抚恤：2018年决算支出数为56.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出，抚恤，在乡复原、退伍军人生活补助：2018年决算支出数为167万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出，抚恤，义务兵优待：2018年决算支出数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出，抚恤，农村籍退役士兵老年生活补助：2018年决算支出数为5.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出，抚恤，其他优抚支出：2018年决算支出数为27.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出，社会福利，其他社会福利：2018年决算支出数为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出，残疾人事业，其他残疾人事业：2018年决算支出数为41.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出，特困人员供养，农村五保供养支出：2018年决算支出数为124.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出，其他社会保障和就业支出：2018年决算支出数为290.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，城乡医疗救助：2018年决算支出数为26.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.医疗卫生与计划生育支出，计划生育事务，其他计划生育事务支出：2018年决算支出数为47.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出，扶贫，其他扶贫支出: 2018年决算支出数为197.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水支出，农村综合改革，对村民委员会和村支部的补助: 2018年决算支出数为159.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.交通运输支出，公路水路运输，水路运输管理支出：2018年决算支出数为2.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.资源勘探信息等支出，安全生产监督，安全监管监察专项：2018年决算支出数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出338.83万元，其中：

人员经费294.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金。
公用经费36.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算1.5%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2230批次，1650人，共计支出1.5万元，具体内容包括：上级单位来镇指导检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，永定镇在年初预算编制阶段，只编订了人员和日常公用经费，项目为县级部门根据我县实际调整预算。2018年，从评价情况来看，我单位做到了主要从以下几个方面开展工作：一是绩效目标基本实现全覆盖﹔二是扩大绩效运行监控范围。跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差﹔三昌全面实施绩效自评﹔四是大力推进重点绩效评价﹔五是加大绩效信息公开力度。稳步推动上述绩效信息向社会公开。

项目绩效目标完成情况。
     2018年度我单位革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大地改善了老区人民的生产生活条件。发现的主要问题：一是评价指标体系需要进一步完善﹔二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一方面加强评价指标体系建设﹔二方面积极运用绩效评价结果﹔三方面加强培训和指导。

1. 

（二）部门开展绩效评价结果。

良好

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，永定镇机关运行经费支出36.7万元，比2017年增加6.5万元，增长17.71%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况 

2018年，永定镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，本单位国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位公务接待费、无因公出国和公务用车购置及运行费用。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附  件

永定镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、概况

（一）机构组成。

永定镇人民政府及下属永定镇农业服务中心、永定镇社会事业服务中心。

（二）机构职能。

是宣传贯彻党的方针，政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。二是制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。四是向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基础政权建设。五是完成上级政府交办其它事项。

（三）人员概况。

编制情况：行政人员18人

          事业人员15人

实有人员：行政人员16人

          事业人员14人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度总收入1858.75万元，其中财政拨款收入1602.81万元、其他收入0.26万元、上年结转255.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度总支出1549.2万元，结转309.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年，永定镇人民政府严格执行了年初预算，制定了绩效目标制定。预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成无违规违纪情况。

（二）专项预算管理。

2018年度永定镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。专项预算绩效目标完成，实施绩效无违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

2018年永定镇完成了自评、绩效目标公开和自评公开、评价结果较好，无应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

2018年永定镇人民政府项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目实施严格按照县级行业主管部门要求申报、实施和验收。项目村按县级主管部门要求完成资料归集、资金拨付。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：良好

（二）绩效分析

1．项目决策

项目村通过“三议工作法”确定项目申报，村“三委”通过必选等方式确定施工队伍实施项目，项目村成立项目领导小组、质量监督小组、财务管理小组监督项目实施。

2．项目管理

财务管理小组根据项目实施进度给施工方拨付工程款。

3．项目绩效

项目完成后，进一步完善了村基础设施，方便了群众生产、生活，群众满意度较高。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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