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2017年部门预算编制的说明

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按照预算单位有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一）镇人民政府基本职能

1.制定和组织实施经济和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作

1.着力推进经济稳定增长。

2.着力推进社会治理创新。一是要突出解决群众诉求。二是要突出维护社会稳定。三是要突出做好安全生产工作。

3.着力推进社会事业同兴。 一是要全力推进人口计生工作。二是要稳步推进基础设施建设。优化交通网络。三是要坚定推进扶贫攻坚行动。四是要整体推进文教卫生事业发展。

二、部门概况

本部门行政单位1个，内设机构4个（财政所、党政工作办公室，经济发展办公室、社会事务管理办公室），事业单位2个（农业服务中心、社会事业服务中心），与上年持平。

三、收支预算总体情况

2017年乡政府收入预算总额为360.8173万元，其中：当年财政拨款收入360.8173万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算360.8173万元，其中：一般公共服务212.0687万元，社会保障和就业35.681万元，国防支出1万元，文化体育与传媒支出0.15万元，农林水支出84.914万元，资源勘探信息等支出2万元，交通运输支出8.14万元。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。??

基本支出，是用于保障镇政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转支出。

（二）社会保障和就业，主要用于农村五保户集中供养和散居支出。

（三）国防，主要用于农村义务兵征集支出。

（四）文化体育与传媒，主要用于农村广播维修支出。

（五）农林水，主要用于村（社区）党支部、村（居）民委员会干部和村（居）民小组长的补助，义务兵优待金等支出。

（六）交通运输，主要用于升钟水库（升水段）船舶码头管船人员、签单人员报酬及船舶管理费用支出。

（七）资源勘探信息等，主要用于安全维稳费用支出。

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附件：1．2017年收支预算总表

2．2017年人员支出财政拨款预算表

3．2017年日常公用支出财政拨款预算表

4．2017年乡镇项目支出预算表

5．2017年乡镇村级项目支出预算表