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澳门特区赌场,澳门博彩业网址投资促进合作局2015年度部门决算公开说明

第一部分澳门特区赌场,澳门博彩业网址投资促进合作局概况

一、部门职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关法律、法规、政策；负责编制和推介对外对外招商项目；筹备、组织、指导和监督管理我县举办的招商活动；为招商引资项目的落户、实施提供协调服务等其他县委、县政府交办的事情。

（二）2015年主要工作

2015年在履行基本职责外重点负责招引省外到位资金60.3亿元。新签约项目22个，协议总金额85亿元，亿元以上项目9个。新开工项目17个，竣工项目15个。新筹建驻外商会5家。

二、部门概况

投资促进合作局是政府直属参公事业单位，内设3个中层股室，即人秘股、项目股、监督股，有行政编制15个，其中领导岗位4个，有事业编制10名。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

澳门特区赌场,澳门博彩业网址投资促进合作局本年收入决算655.23万元，其中：当年财政拨款收入655.16万元，占本年收入100.0%；其他收入0.07万元，占本年收入0.0%。收入决算总额655.23万元，较2014年增加182.67万元，主要原因是：行政事业单位养老保险改革，工资调整，制作《澳门特区赌场,澳门博彩业网址招商引资形象宣传片》追加安排了财政拨款。

本年支出决算562.56万元，其中：一般公共服务支出554.94万元，住房保障支出7.62万元，年末结转和结余92.68万元，支出决算总额562.56万元，较2014年增加82.38万元，主要原因是：机关事业单位养老保险改革调资，工资性支出增加，制作澳门特区赌场,澳门博彩业网址招商引资形象宣传片》。

本年支出决算562.56万元，其中：基本支出160.11万元，占本年支出28.5%；项目支出402.45万元，占本年支出71.82%。

二、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于本单位保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出554.94万元，主要用于基本支出和项目支出。

（二）住房保障支出7.62万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）公务接待费

2015年公务接待费96.17万元,较2014年决算数下降5%，主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待389批次，7831人，共计支出96.17万元，具体开支内容主要包括：科创医药项目、莱克汽车城项目、力天锂电池项目和12个商会参加的乡友回乡创业推介会和升钟湖钓鱼大赛等大型活动的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费17.79万元,较2014年决算数下降16.8%，主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。

截至2015年底，单位公务用车保有量共有汽车2辆，其中：轿车2辆。

2015年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出17.79万元，用于招商引资工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计16万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购服务的采购支出为60万元，服务类60万元，均按照《政府采购法》及《南充市2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2015年末共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单位无价值200万元以上大型设备。