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2018 年度部门决算编制说明

          2019年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、拟定全乡教育事业发展的中、长远规划和年度计划；拟定学校的教育教学工作和全乡教学点的布局结构调整。

3、负责实施全乡学前教育及九年义务教育，推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、负责全乡扫除青壮年文盲工作。

5、主管全乡教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。

8、承办上级部门安排的其它工作。

（二）2018 年重点工作完成情况

1、着力基础教育提质增效

2、深化师风行风治理

3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质

4、实施教育惠民政策，全面落实教育

5、抓好教育工作，深入开展依法治校

6、大力加强教体融合，增强学生身体素质

7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的澳门特区赌场,澳门博彩业网址三清乡小学是一所农村九年一贯制学校，属二级决算单位。机构设置情况如下：

1、机构情况   澳门特区赌场,澳门博彩业网址三清乡小学经县教育局批准设立，财政全额拨款、独立核算的事业单位。单位现有校长 1 名，副校长 2 名，中层部门负责人 4 人（教导、后勤、办公、信安）

2．人员情况  澳门特区赌场,澳门博彩业网址三清乡小学现有事业编制人数为 79人（含动态编制4人、幼儿编制4人）。现有在职人员 69人，现有义务教育阶段学生1026人。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2018年本年收入合计 982.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.95万元，占95.42 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；其他收入 45 万元，占 4.58%。2018年收入合计比上年减少 116.76万元，主要原因是基本建设支出减少。

（二）支出情况说明

2018年本年支出合计1062.84万元，其中：基本支出 1054.52万元，占 99.22%；社会保障和就业支出8.32万元，占0.78 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计937.95万元，年初结转275.48万元，支出总计1017.84 万元。年末结余结转195.60万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出 1017.84 万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少81.87 万元，下降7.03 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款本年支出1017.84万元，主要用于以下方面:教育支出1009.52 万元，占99.18%；社会保障和就业支出8.32万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、学前教育:2018年决算数为 12.50万元，完成预算 100 %。

2、小学教育:2018年决算数为480.03万元，完成预算100%。

3、初中教育：2018年决算数为431.26万元，完成预算100%。

4、其他普通教育支出：2018年决算数为5.85万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出:2018年决算数为8.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.84万元，其中：人员经费 743.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费91.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度本单位无“三公”经费收支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度本单位无“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2018 年无政府性基金

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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