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2017 年度部门决算编制说明

2018 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、拟定全镇教育事业发展的中、长远规划和年度计划；拟定学校的教育教学工作和全镇教学点的布局结构调整。

3、负责实施全镇学前教育及九年义务教育，推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、负责全镇扫除青壮年文盲工作。

5、主管全镇教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。

8、承办上级部门安排的其它工作。

（二）2017 年重点工作完成情况

1、着力基础教育提质增效

2、深化师风行风治理

3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质

4、实施教育惠民政策，全面落实教育

  5、实抓好教育工作，深入开展依法治校

6、大力加强教体融合，增强学生身体素质

7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的澳门特区赌场,澳门博彩业网址东坝镇小学 是一所农村小学，属二级决算单位。机构设置情况如下：

澳门特区赌场,澳门博彩业网址八尔湖镇小学经县教育局批准设立，财政全额拨款、独立核算的事业单位。单位现有校长 1 名，副校长 1 名，中层部门负责人1 人（信安）

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计 734.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入731.39万元，占99.58 %；政府性基金预算财政拨款收入 3万元，占 0.41 %；其他收入 0.09万元，704.67占 0.01%。2017年收入合计比上年增加 86.02万元，主要原因是新增基建项目及人员调动。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计734.48万元，其中：基本支出 389.35万元，占 53.01%；项目支出345.13 万元，占46.99 %。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计734.39万元，支出总计734.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加85.93万元。（新增基建项目及人员调动，退休人员经费未参与本年预决算） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出731.39万元，占财政拨款本年支出合计的99.59 %，与上年相比，增加82.93万元，增长 11.34 %。（退休人员经费未参与本年预决算）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出731.39万元，主要用于以下方面:教育支出 704.57万元，96.33%；社会保障和就业支出5.98万元，占0.82%；住房保障支出20.84 万元，占2.85%；  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、学前教育:2017年决算数为0.7万元，完成预算 100 %。

2、小学教育:2017年决算数为 703.87万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出:2017年决算数为 5.98万元，完成

预算100%。 

4、住房保障支出：2017年决算数为 20.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出731.39 万元，

其中：

人员经费 208.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房

公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费38.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他

交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入 3万元。政府性基金预算财政拨款支出 3万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。 

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。 

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。 

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。 

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：澳门特区赌场,澳门博彩业网址群八尔湖镇小学2017年度部门决算表

（请用 2017 年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列

EXCEL 表格,空表也必需公开。

财决公开 01 表、收入支出决算总表财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

财决公开5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决

算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表）

附件2

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2017年度部门决算公开表

目 录 

表1：收入支出决算总表表1-1：收入总表 

表1-2：支出总表 

表2：财政拨款收入支出决算总表表3：财政拨款支出决算明细表 

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表表6：国有资本经营预算支出决算表 

表1

收入支出决算表

单位名称：四川省南充市澳门特区赌场,澳门博彩业网址八尔湖镇小学 单位：万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

表02

单位名称：四川省南充市澳门特区赌场,澳门博彩业网址八尔湖镇小学                                                                                                      单位：万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表 

表03

单位名称：四川省南充市澳门特区赌场,澳门博彩业网址八尔湖镇小学 单位：万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

表04

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：四川省南充市澳门特区赌场,澳门博彩业网址八尔湖镇小学 单位：万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般性公共预算财政拨款收入支出决算表                      表05

单位名称：四川省南充市澳门特区赌场,澳门博彩业网址八尔湖镇小学 单位：万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表                      表06

单位名称：四川省南充市澳门特区赌场,澳门博彩业网址八尔湖镇小学 单位：万元